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यहाँ यह कैसे काम करता है

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1. फॉर्म भरें

आरंभ करने के लिए बस ऊपर दिए गए फॉर्म को भरें।

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2. चर्चा के लिए कॉल करें

हमारे विशेषज्ञ आपसे जुड़ेंगे और दस्तावेज तैयार करेंगे। 

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3. जीएसटी नंबर प्राप्त करें

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How it Works

मुझे जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता क्यों है?

जीएसटी पंजीकरण न केवल आपके व्यवसाय को कानूनी पंजीयक के रूप में मान्यता दिलाने में मदद करता है बल्कि आपके व्यवसाय के लिए कई अवसर भी खोलता है। एक नज़र में जीएसटी पंजीकृत व्यवसाय के लाभ इस प्रकार हैं: -

गैर-अनुपालन के लिए दंड और अपराध

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) भोजन के उत्पादन और प्रसंस्करण से संबंधित मामलों को गंभीरता से लेता है। धारा 50 से धारा 65 है जो एफएसएसए 2006 के तहत अपराधों से संबंधित है। यह उन सभी आवश्यक आवश्यकताओं का ट्रैक रखता है जिन्हें दंडित होने से बचने के लिए अनुपालन नीति का पालन करने और पालन करने की आवश्यकता होती है। मूल अपराध एफएसएसएआई लाइसेंस के बिना भोजन की बिक्री है जिसके लिए किसी को कारावास और लगभग 5 लाख का जुर्माना हो सकता है। कुछ अन्य अपराध हैं:

जीएसटी रिटर्न के प्रकार

नए जीएसटी कानून के तहत जीएसटी रिटर्न के प्रकार

आवृत्ति और रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख के साथ भारत में सभी प्रकार के जीएसटी रिटर्न की सूची।

रिटर्न फॉर्म किसे रिटर्न दाखिल करना चाहिए और क्या दाखिल करना चाहिए? फ़्रीक्वेंसी दाखिल करने की नियत तारीख

 

GSTR-1: पंजीकृत कर योग्य आपूर्तिकर्ता को कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं की जावक आपूर्ति का विवरण दर्ज करना चाहिए।

 

GSTR-2: पंजीकृत कर योग्य प्राप्तकर्ता को इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने वाली कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं की आवक आपूर्ति का विवरण दर्ज करना चाहिए। बाद के महीने की 15 तारीख।

 

GSTR-3: पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति को जावक आपूर्ति और आवक आपूर्ति के विवरण को अंतिम रूप देने के साथ-साथ कर की राशि के भुगतान के आधार पर मासिक रिटर्न दाखिल करना चाहिए। बाद के महीने की मासिक 20 तारीख।

 

GSTR-4: कंपोजिशन सप्लायर को तिमाही रिटर्न दाखिल करना चाहिए। तिमाही के बाद महीने की 18 वीं तिमाही।

 

GSTR-5: अनिवासी कर योग्य व्यक्ति के लिए वापसी। अगले महीने की मासिक 20 तारीख।

 

GSTR-6: इनपुट सेवा वितरक के लिए रिटर्न। अगले महीने की मासिक 13 तारीख।

 

GSTR-7: स्रोत पर कर कटौती करने वाले अधिकारियों के लिए रिटर्न। अगले महीने की 10 तारीख।

 

GSTR-8E : वाणिज्य ऑपरेटर या कर संग्रहकर्ता को आपूर्ति प्रभावित और एकत्रित कर की राशि का विवरण दर्ज करना चाहिए। अगले महीने की 10 तारीख।

 

GSTR-9: पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति को वार्षिक रिटर्न दाखिल करना चाहिए। अगले वित्तीय वर्ष के वार्षिक 31 दिसंबर।

 

GSTR-10: कर योग्य व्यक्ति जिसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है या आत्मसमर्पण कर दिया गया है, उसे अंतिम रिटर्न दाखिल करना चाहिए। एक बार, जीएसटी का पंजीकरण रद्द होने के बाद, रद्द करने की तारीख या रद्द करने के आदेश की तारीख के 3 महीने के भीतर, जो भी बाद में हो।

 

GSTR-11: रिफंड का दावा करने वाले यूआईएन वाले व्यक्ति को आवक आपूर्ति का विवरण दाखिल करना चाहिए। महीने की 28 तारीख, जिस महीने के लिए बयान दर्ज किया गया था।

 

स्पष्टीकरण के साथ विभिन्न प्रकार के जीएसटीआर फॉर्म

 

करदाता के लेनदेन के प्रकार और पंजीकरण के आधार पर विभिन्न रूपों का उपयोग करके जीएसटी रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। सामान्य करदाताओं के लिए रिटर्न फॉर्म हैं:

 

जीएसटीआर 1

GSTR-1 फॉर्म एक पंजीकृत कर योग्य आपूर्तिकर्ता द्वारा माल और सेवाओं की जावक आपूर्ति के विवरण के साथ दाखिल किया जाना है। यह फॉर्म आपूर्तिकर्ता द्वारा भरा जाता है। खरीदार को फॉर्म पर ऑटो-पॉप्युलेटेड खरीद जानकारी की पुष्टि करनी होगी और यदि आवश्यक हो तो संशोधन करना होगा। फॉर्म में निम्नलिखित विवरण होंगे:

  • व्यवसाय का नाम, वह अवधि जिसके लिए रिटर्न दाखिल किया गया है, माल और सेवा करदाता पहचान संख्या (GSTIN)।

  • पिछले महीने जारी किए गए चालान और संबंधित कर एकत्र किए गए।

  • एक आपूर्ति आदेश के खिलाफ प्राप्त अग्रिम जिसे भविष्य में वितरित किया जाना है।

  • पिछले कर अवधि से जावक बिक्री चालान में संशोधन।

GSTR-1 को अगले महीने की 10 तारीख तक भरना है।

 

जीएसटीआर 2

GSTR-2 फॉर्म एक पंजीकृत कर योग्य प्राप्तकर्ता द्वारा माल और सेवाओं की आवक आपूर्ति के विवरण के साथ दायर किया जाना है। फॉर्म में निम्नलिखित विवरण होंगे:

  • व्यवसाय का नाम, वह अवधि जिसके लिए रिटर्न दाखिल किया जाता है, माल और सेवा कर पहचान संख्या (GSTIN)।

  • पिछले महीने जारी किए गए चालान और संबंधित कर एकत्र किए गए।

  • एक आपूर्ति आदेश के खिलाफ प्राप्त अग्रिम जिसे भविष्य में वितरित किया जाना है।

  • पिछले कर अवधि से जावक बिक्री चालान में संशोधन।

GSTR-2 अगले महीने की 15 तारीख तक दाखिल करना है।

 

जीएसटीआर 3

GSTR-3 फॉर्म को एक पंजीकृत करदाता द्वारा विवरण के साथ दाखिल करना होता है जो GSTR-1 और GSTR-2 रिटर्न फॉर्म से स्वतः भर जाता है। करदाता को सत्यापित करना होगा और संशोधन करना होगा, यदि कोई हो। GSTR-3 रिटर्न फॉर्म में निम्नलिखित विवरण होंगे:

  • विवरण के बारे में  इनपुट टैक्स क्रेडिट , देयता, और नकद खाता बही।

  • सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के तहत भुगतान किए गए कर का विवरण।

  • अतिरिक्त भुगतान की वापसी का दावा करें या क्रेडिट को आगे ले जाने का अनुरोध करें।

GSTR-3 अगले महीने की 20 तारीख तक दाखिल करना है।

 

जीएसटीआर 4

GSTR-4 फॉर्म उन करदाताओं को भरना होगा जिन्होंने  कंपोजिशन स्कीम को चुना है। छोटे व्यवसाय या 75 लाख रुपये तक के कारोबार वाले करदाता कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें उन्हें व्यवसाय के प्रकार के आधार पर एक निश्चित दर पर कर का भुगतान करना होता है। इस योजना के तहत करदाताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा नहीं होगी। GSTR-4 तिमाही रिटर्न फॉर्म में निम्नलिखित विवरण होंगे:

  • वापसी की अवधि के दौरान की गई समेकित आपूर्ति का कुल मूल्य।

  • भुगतान किए गए कर का विवरण।

  • चालान-स्तर की खरीदारी की जानकारी।

GSTR-4 अगले महीने की 18 तारीख तक दाखिल करना है।

 

जीएसटीआर 5

GSTR-5 फॉर्म सभी पंजीकृत अनिवासी करदाताओं द्वारा दाखिल किया जाना है। इस फॉर्म में निम्नलिखित शामिल होंगे:

  • करदाता का नाम और पता, जीएसटीआईएन, और वापसी की अवधि।

  • जावक आपूर्ति और आवक आपूर्ति का विवरण।

  • आयातित माल का विवरण, पिछली कर अवधि के दौरान आयातित माल में कोई संशोधन।

  • सेवाओं का आयात, सेवाओं के आयात में संशोधन

  • क्रेडिट या डेबिट नोटों का विवरण, माल का अंतिम स्टॉक, और नकद बही से दावा किया गया धनवापसी।

GSTR-5 अगले महीने की 20 तारीख तक दाखिल करना है।

 

जीएसटीआर 6

GSTR-6 फॉर्म उन सभी करदाताओं द्वारा दाखिल किया जाना है जो एक इनपुट सेवा वितरक के रूप में पंजीकृत हैं। इस फॉर्म में निम्नलिखित शामिल होंगे:

  • करदाता का नाम और पता, जीएसटीआईएन, और वापसी की अवधि।

  • वितरित किए गए इनपुट क्रेडिट का विवरण।

  • पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आपूर्ति।

  • वर्तमान कर अवधि के तहत प्राप्त इनपुट क्रेडिट की राशि।

  • आवक आपूर्ति का विवरण GSTR-1 और GSTR-5 रिटर्न फॉर्म से ऑटो-पॉप्युलेट किया जाएगा।

  • उसके GSTIN के अनुरूप इनपुट क्रेडिट प्राप्त करने वाले का विवरण।

  • क्रेडिट या डेबिट नोटों का विवरण।

  • इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त हुआ, इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस किया गया, और इनपुट टैक्स क्रेडिट एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी के रूप में वितरित किया गया।

GSTR-6 अगले महीने की 13 तारीख तक दाखिल करना है।

 

जीएसटीआर 7

GSTR-7 फॉर्म उन सभी पंजीकृत करदाताओं द्वारा दाखिल किया जाना है, जिन्हें GST नियम के तहत स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है। इस फॉर्म में निम्नलिखित शामिल होंगे:

  • करदाता का नाम और पता, जीएसटीआईएन, और वापसी की अवधि।

  • टीडीएस  विवरण और चालान राशि, टीडीएस राशि या अनुबंध विवरण में संशोधन।

  • टीडीएस देनदारी ऑटो-पॉप्युलेट हो जाएगी। देर से रिटर्न दाखिल करने के लिए शुल्क और टीडीएस के विलंबित भुगतान पर ब्याज का विवरण।

  • इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से प्राप्त रिफंड ऑटो-पॉप्युलेट हो जाएगा।

GSTR-7 को अगले महीने की 10 तारीख तक भरना है।

 

जीएसटीआर 8

GSTR-8 फॉर्म उन सभी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा दाखिल किया जाना है, जिन्हें GST नियम के तहत स्रोत पर कर एकत्र करना आवश्यक है। इस फॉर्म में मॉडल जीएसटी कानून की धारा 43सी की उप-धारा (1) के तहत प्रभावित आपूर्ति और एकत्रित कर की राशि का विवरण होगा। अन्य विवरण में शामिल हैं:

  • करदाता का नाम और पता, जीएसटीआईएन, और वापसी की अवधि।

  • पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति को की गई आपूर्ति का विवरण और संशोधन, यदि कोई हो।

  • अपंजीकृत व्यक्तियों को की गई आपूर्ति का विवरण।

  • स्रोत पर एकत्रित कर का विवरण।

  • टीडीएस देनदारी ऑटो-पॉप्युलेट हो जाएगी। देर से रिटर्न दाखिल करने के लिए शुल्क और टीडीएस के विलंबित भुगतान पर ब्याज का विवरण।

GSTR-8 को अगले महीने की 10 तारीख तक भरना है।

 

जीएसटीआर 9

GSTR-9 फॉर्म सामान्य करदाताओं द्वारा वर्ष के लिए सभी आय और व्यय के विवरण के साथ दाखिल किया जाता है। इस विवरण को मासिक रिटर्न के अनुसार फिर से समूहीकृत किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो करदाता के पास प्रदान की गई जानकारी में संशोधन करने का अवसर होगा। GSTR-9 को अगले वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर तक वार्षिक खातों की लेखापरीक्षित प्रतियों के साथ दाखिल करना होगा।

 

जीएसटीआर 10

GSTR-10 फॉर्म किसी भी करदाता द्वारा दाखिल किया जाना है जो रद्द करने का विकल्प चुनता है  GST पंजीकरण । इस फॉर्म में निम्नलिखित शामिल होंगे:

  • आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन)।

  • जीएसटी पंजीकरण रद्द करने की तिथि।

  • रद्दीकरण आदेश की विशिष्ट आईडी।

  • निरस्तीकरण आदेश की तिथि ।

  • क्लोजिंग स्टॉक का विवरण क्लोजिंग स्टॉक पर देय कर की राशि सहित।

GSTR-10 अंतिम रिटर्न फॉर्म रद्द करने की तारीख या रद्द करने के आदेश की तारीख के 3 महीने के भीतर, जो भी बाद में हो, दाखिल करना होगा।

 

जीएसटीआर 11

GSTR-11 फॉर्म उन सभी को दाखिल करना होगा जिन्हें एक विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) जारी किया गया है और आवक आपूर्ति पर भुगतान किए गए करों की वापसी का दावा करता है। इस फॉर्म में निम्नलिखित विवरण होंगे:

  • सरकारी इकाई का नाम, यूआईएन और वापसी की अवधि।

  • जीएसटी पंजीकृत आपूर्तिकर्ता से सभी आवक खरीद ऑटो-पॉप्युलेट हो जाएगी।

उपरोक्त विवरण के आधार पर, the  टैक्स रिफंड   बनाया जाएगा। जिस महीने की आपूर्ति प्राप्त हुई थी, उसके अगले महीने की 28 तारीख को GSTR-11 फॉर्म भरना होता है।

कुणाल आईटी सर्विसेज क्यों?

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आइए शंकाओं को दूर करें

  • क्या मुझे कंपनी की स्थापना करते समय शारीरिक रूप से आरओसी कार्यालय जाना होगा?
    नहीं। कुणाल आईटी सर्विसेज पूरी ऑनलाइन कंपनी निगमन प्रक्रिया प्रदान करती है। आरओसी और यात्राओं के साथ सभी कानूनी दस्तावेज कुणाल आईटी सर्विसेज द्वारा किए जाते हैं।
  • क्या प्राइवेट लिमिटेड निगमन को हर साल नवीनीकृत किया जाना है?
    नहीं। एक बार कंपनी बनने के बाद, यह तब तक मान्य होगी जब तक कि इसे मालिकों द्वारा आधिकारिक रूप से बंद नहीं कर दिया जाता। कोई नवीनीकरण या शुल्क की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, हर साल कंपनियों को आरओसी कार्यालय में बहुत ही बुनियादी रिटर्न दाखिल करना होता है।
  • डीआईएन क्या है?
    निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो किसी व्यक्ति को कंपनी का निदेशक बनने के लिए आवश्यक है। डीआईएन आरओसी कार्यालय (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) द्वारा जारी किया जाता है यह पैन कार्ड नंबर के समान है। किसी व्यक्ति को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करते समय दस्तावेजों में डीआईएन का उल्लेख किया जाना चाहिए।
  • डीएससी क्या है?
    डिजिटल हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होते हैं, जो कोड के रूप में होते हैं। इसका उपयोग कंपनी के निगमन के लिए आरओसी के साथ दायर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए किया जाता है। भौतिक दस्तावेजों में डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
  • कंपनी नेम सर्च क्या है? नई कंपनी पंजीकरण के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है?
    कंपनी के पंजीकरण में कंपनी का नाम बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंपनी का नाम 3 भागों में बांटा गया है: कीवर्ड (ब्रांड नाम जैसे रिलायंस या अमेज़ॅन) गतिविधि शब्द (अर्थात सॉफ़्टवेयर या वस्त्र निर्माण जैसे व्यवसाय की प्रकृति दिखाना) बिजनेस टाइप वर्ड (यानी प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी)। कंपनी के निगमन के लिए, सुझाया गया नाम मौजूदा कंपनियों या ट्रेडमार्क से मेल नहीं खाना चाहिए।
  • कंपनी का एमओए और एओए क्या है?
    MOA का मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और AOA का मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। ये उपनियम या नियम हैं जिनके आधार पर कंपनी के मुख्य व्यवसाय या बैठकों जैसे महत्वपूर्ण मामलों का निर्णय लिया जाता है। ये कंपनी के पंजीकरण के दौरान कंपनी सचिवों द्वारा तैयार किए गए मानक कानूनी दस्तावेज हैं।
  • क्या हम निगमन के बाद कंपनी के कार्यालय का पता बदल सकते हैं?
    हां, निगमन के बाद कंपनी कार्यालय का पता कभी भी बदला जा सकता है।
  • कंपनी की पूंजी क्या है?
    पूंजी का अर्थ है शेयरधारकों द्वारा कंपनी में किया गया निवेश। अधिकृत पूंजी वह राशि है जिस तक कंपनी शेयर जारी कर सकती है। इस पूंजी का उल्लेख कंपनी के निगमन के दौरान किया जाता है जिसके आधार पर आरओसी पंजीकरण शुल्क और स्टांप शुल्क का भुगतान किया जाता है। प्रदत्त पूंजी एक वास्तविक निवेश है जो शेयरधारकों से कंपनी के बैंक खाते में जाता है, जिसके विरुद्ध कंपनी द्वारा शेयर प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।
  • क्या हमें निगमन के समय बैंक में शेयर पूंजी जमा करनी है?
    नहीं। कंपनी पंजीकृत होने के बाद, उसे कंपनी का बैंक खाता खोलना होगा और फिर निगमन के दो महीने के भीतर कभी भी, कंपनी के बैंक खाते में पूंजी जमा की जा सकती है।
  • क्या प्राइवेट लिमिटेड शुरू करने के लिए मेरे व्यवसाय का कारोबार कुछ स्तर का होना चाहिए?
    यह सच नहीं है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी व्यवसाय करने का एक तरीका है, जिसका अर्थ है कि इसे खरोंच से शुरू किया जा सकता है। उस मामले के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड को शामिल करने के बाद भी कोई बाध्यता नहीं है कि कंपनी का बिक्री या कारोबार होना चाहिए।
  • क्या प्राइवेट लिमिटेड पर स्वतः ही पीएफ, जीएसटी लागू हो जाता है?
    कोई स्वचालित प्रयोज्यता नहीं है। प्रोविडेंट फंड (पीएफ), जीएसटी प्रयोज्यता सभी प्रकार के व्यवसायों जैसे एकल स्वामित्व, साझेदारी फर्मों और कंपनियों के लिए समान है। ये कानून कुछ निश्चित सीमा पार करने के बाद ही लागू होते हैं।
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