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यहाँ यह कैसे काम करता है

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1. फॉर्म भरें

आरंभ करने के लिए बस ऊपर दिए गए फॉर्म को भरें।

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2. चर्चा के लिए कॉल करें

हमारे विशेषज्ञ आपसे जुड़ेंगे और दस्तावेज तैयार करेंगे। 

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3. जीएसटी नंबर प्राप्त करें

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How it Works

मुझे जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता क्यों है?

जीएसटी पंजीकरण न केवल आपके व्यवसाय को कानूनी पंजीयक के रूप में मान्यता दिलाने में मदद करता है बल्कि आपके व्यवसाय के लिए कई अवसर भी खोलता है। एक नज़र में जीएसटी पंजीकृत व्यवसाय के लाभ इस प्रकार हैं: -

गैर-अनुपालन के लिए दंड और अपराध

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) भोजन के उत्पादन और प्रसंस्करण से संबंधित मामलों को गंभीरता से लेता है। धारा 50 से धारा 65 है जो एफएसएसए 2006 के तहत अपराधों से संबंधित है। यह उन सभी आवश्यक आवश्यकताओं का ट्रैक रखता है जिन्हें दंडित होने से बचने के लिए अनुपालन नीति का पालन करने और पालन करने की आवश्यकता होती है। मूल अपराध एफएसएसएआई लाइसेंस के बिना भोजन की बिक्री है जिसके लिए किसी को कारावास और लगभग 5 लाख का जुर्माना हो सकता है। कुछ अन्य अपराध हैं:

जीएसटी रिटर्न के प्रकार

नए जीएसटी कानून के तहत जीएसटी रिटर्न के प्रकार

आवृत्ति और रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख के साथ भारत में सभी प्रकार के जीएसटी रिटर्न की सूची।

रिटर्न फॉर्म किसे रिटर्न दाखिल करना चाहिए और क्या दाखिल करना चाहिए? फ़्रीक्वेंसी दाखिल करने की नियत तारीख

 

GSTR-1: पंजीकृत कर योग्य आपूर्तिकर्ता को कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं की जावक आपूर्ति का विवरण दर्ज करना चाहिए।

 

GSTR-2: पंजीकृत कर योग्य प्राप्तकर्ता को इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने वाली कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं की आवक आपूर्ति का विवरण दर्ज करना चाहिए। बाद के महीने की 15 तारीख।

 

GSTR-3: पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति को जावक आपूर्ति और आवक आपूर्ति के विवरण को अंतिम रूप देने के साथ-साथ कर की राशि के भुगतान के आधार पर मासिक रिटर्न दाखिल करना चाहिए। बाद के महीने की मासिक 20 तारीख।

 

GSTR-4: कंपोजिशन सप्लायर को तिमाही रिटर्न दाखिल करना चाहिए। तिमाही के बाद महीने की 18 वीं तिमाही।

 

GSTR-5: अनिवासी कर योग्य व्यक्ति के लिए वापसी। अगले महीने की मासिक 20 तारीख।

 

GSTR-6: इनपुट सेवा वितरक के लिए रिटर्न। अगले महीने की मासिक 13 तारीख।

 

GSTR-7: स्रोत पर कर कटौती करने वाले अधिकारियों के लिए रिटर्न। अगले महीने की 10 तारीख।

 

GSTR-8E : वाणिज्य ऑपरेटर या कर संग्रहकर्ता को आपूर्ति प्रभावित और एकत्रित कर की राशि का विवरण दर्ज करना चाहिए। अगले महीने की 10 तारीख।

 

GSTR-9: पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति को वार्षिक रिटर्न दाखिल करना चाहिए। अगले वित्तीय वर्ष के वार्षिक 31 दिसंबर।

 

GSTR-10: कर योग्य व्यक्ति जिसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है या आत्मसमर्पण कर दिया गया है, उसे अंतिम रिटर्न दाखिल करना चाहिए। एक बार, जीएसटी का पंजीकरण रद्द होने के बाद, रद्द करने की तारीख या रद्द करने के आदेश की तारीख के 3 महीने के भीतर, जो भी बाद में हो।

 

GSTR-11: रिफंड का दावा करने वाले यूआईएन वाले व्यक्ति को आवक आपूर्ति का विवरण दाखिल करना चाहिए। महीने की 28 तारीख, जिस महीने के लिए बयान दर्ज किया गया था।

 

स्पष्टीकरण के साथ विभिन्न प्रकार के जीएसटीआर फॉर्म

 

करदाता के लेनदेन के प्रकार और पंजीकरण के आधार पर विभिन्न रूपों का उपयोग करके जीएसटी रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। सामान्य करदाताओं के लिए रिटर्न फॉर्म हैं:

 

जीएसटीआर 1

GSTR-1 फॉर्म एक पंजीकृत कर योग्य आपूर्तिकर्ता द्वारा माल और सेवाओं की जावक आपूर्ति के विवरण के साथ दाखिल किया जाना है। यह फॉर्म आपूर्तिकर्ता द्वारा भरा जाता है। खरीदार को फॉर्म पर ऑटो-पॉप्युलेटेड खरीद जानकारी की पुष्टि करनी होगी और यदि आवश्यक हो तो संशोधन करना होगा। फॉर्म में निम्नलिखित विवरण होंगे:

  • व्यवसाय का नाम, वह अवधि जिसके लिए रिटर्न दाखिल किया गया है, माल और सेवा करदाता पहचान संख्या (GSTIN)।

  • पिछले महीने जारी किए गए चालान और संबंधित कर एकत्र किए गए।

  • एक आपूर्ति आदेश के खिलाफ प्राप्त अग्रिम जिसे भविष्य में वितरित किया जाना है।

  • पिछले कर अवधि से जावक बिक्री चालान में संशोधन।

GSTR-1 को अगले महीने की 10 तारीख तक भरना है।

 

जीएसटीआर 2

GSTR-2 फॉर्म एक पंजीकृत कर योग्य प्राप्तकर्ता द्वारा माल और सेवाओं की आवक आपूर्ति के विवरण के साथ दायर किया जाना है। फॉर्म में निम्नलिखित विवरण होंगे:

  • व्यवसाय का नाम, वह अवधि जिसके लिए रिटर्न दाखिल किया जाता है, माल और सेवा कर पहचान संख्या (GSTIN)।

  • पिछले महीने जारी किए गए चालान और संबंधित कर एकत्र किए गए।

  • एक आपूर्ति आदेश के खिलाफ प्राप्त अग्रिम जिसे भविष्य में वितरित किया जाना है।

  • पिछले कर अवधि से जावक बिक्री चालान में संशोधन।

GSTR-2 अगले महीने की 15 तारीख तक दाखिल करना है।

 

जीएसटीआर 3

GSTR-3 फॉर्म को एक पंजीकृत करदाता द्वारा विवरण के साथ दाखिल करना होता है जो GSTR-1 और GSTR-2 रिटर्न फॉर्म से स्वतः भर जाता है। करदाता को सत्यापित करना होगा और संशोधन करना होगा, यदि कोई हो। GSTR-3 रिटर्न फॉर्म में निम्नलिखित विवरण होंगे:

  • विवरण के बारे में  इनपुट टैक्स क्रेडिट , देयता, और नकद खाता बही।

  • सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के तहत भुगतान किए गए कर का विवरण।

  • अतिरिक्त भुगतान की वापसी का दावा करें या क्रेडिट को आगे ले जाने का अनुरोध करें।

GSTR-3 अगले महीने की 20 तारीख तक दाखिल करना है।

 

जीएसटीआर 4

GSTR-4 फॉर्म उन करदाताओं को भरना होगा जिन्होंने  कंपोजिशन स्कीम को चुना है। छोटे व्यवसाय या 75 लाख रुपये तक के कारोबार वाले करदाता कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें उन्हें व्यवसाय के प्रकार के आधार पर एक निश्चित दर पर कर का भुगतान करना होता है। इस योजना के तहत करदाताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा नहीं होगी। GSTR-4 तिमाही रिटर्न फॉर्म में निम्नलिखित विवरण होंगे:

  • वापसी की अवधि के दौरान की गई समेकित आपूर्ति का कुल मूल्य।

  • भुगतान किए गए कर का विवरण।

  • चालान-स्तर की खरीदारी की जानकारी।

GSTR-4 अगले महीने की 18 तारीख तक दाखिल करना है।

 

जीएसटीआर 5

GSTR-5 फॉर्म सभी पंजीकृत अनिवासी करदाताओं द्वारा दाखिल किया जाना है। इस फॉर्म में निम्नलिखित शामिल होंगे:

  • करदाता का नाम और पता, जीएसटीआईएन, और वापसी की अवधि।

  • जावक आपूर्ति और आवक आपूर्ति का विवरण।

  • आयातित माल का विवरण, पिछली कर अवधि के दौरान आयातित माल में कोई संशोधन।

  • सेवाओं का आयात, सेवाओं के आयात में संशोधन

  • क्रेडिट या डेबिट नोटों का विवरण, माल का अंतिम स्टॉक, और नकद बही से दावा किया गया धनवापसी।

GSTR-5 अगले महीने की 20 तारीख तक दाखिल करना है।

 

जीएसटीआर 6

GSTR-6 फॉर्म उन सभी करदाताओं द्वारा दाखिल किया जाना है जो एक इनपुट सेवा वितरक के रूप में पंजीकृत हैं। इस फॉर्म में निम्नलिखित शामिल होंगे:

  • करदाता का नाम और पता, जीएसटीआईएन, और वापसी की अवधि।

  • वितरित किए गए इनपुट क्रेडिट का विवरण।

  • पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आपूर्ति।

  • वर्तमान कर अवधि के तहत प्राप्त इनपुट क्रेडिट की राशि।

  • आवक आपूर्ति का विवरण GSTR-1 और GSTR-5 रिटर्न फॉर्म से ऑटो-पॉप्युलेट किया जाएगा।

  • उसके GSTIN के अनुरूप इनपुट क्रेडिट प्राप्त करने वाले का विवरण।

  • क्रेडिट या डेबिट नोटों का विवरण।

  • इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त हुआ, इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस किया गया, और इनपुट टैक्स क्रेडिट एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी के रूप में वितरित किया गया।

GSTR-6 अगले महीने की 13 तारीख तक दाखिल करना है।

 

जीएसटीआर 7

GSTR-7 फॉर्म उन सभी पंजीकृत करदाताओं द्वारा दाखिल किया जाना है, जिन्हें GST नियम के तहत स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है। इस फॉर्म में निम्नलिखित शामिल होंगे:

  • करदाता का नाम और पता, जीएसटीआईएन, और वापसी की अवधि।

  • टीडीएस  विवरण और चालान राशि, टीडीएस राशि या अनुबंध विवरण में संशोधन।

  • टीडीएस देनदारी ऑटो-पॉप्युलेट हो जाएगी। देर से रिटर्न दाखिल करने के लिए शुल्क और टीडीएस के विलंबित भुगतान पर ब्याज का विवरण।

  • इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से प्राप्त रिफंड ऑटो-पॉप्युलेट हो जाएगा।

GSTR-7 को अगले महीने की 10 तारीख तक भरना है।

 

जीएसटीआर 8

GSTR-8 फॉर्म उन सभी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा दाखिल किया जाना है, जिन्हें GST नियम के तहत स्रोत पर कर एकत्र करना आवश्यक है। इस फॉर्म में मॉडल जीएसटी कानून की धारा 43सी की उप-धारा (1) के तहत प्रभावित आपूर्ति और एकत्रित कर की राशि का विवरण होगा। अन्य विवरण में शामिल हैं:

  • करदाता का नाम और पता, जीएसटीआईएन, और वापसी की अवधि।

  • पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति को की गई आपूर्ति का विवरण और संशोधन, यदि कोई हो।

  • अपंजीकृत व्यक्तियों को की गई आपूर्ति का विवरण।

  • स्रोत पर एकत्रित कर का विवरण।

  • टीडीएस देनदारी ऑटो-पॉप्युलेट हो जाएगी। देर से रिटर्न दाखिल करने के लिए शुल्क और टीडीएस के विलंबित भुगतान पर ब्याज का विवरण।

GSTR-8 को अगले महीने की 10 तारीख तक भरना है।

 

जीएसटीआर 9

GSTR-9 फॉर्म सामान्य करदाताओं द्वारा वर्ष के लिए सभी आय और व्यय के विवरण के साथ दाखिल किया जाता है। इस विवरण को मासिक रिटर्न के अनुसार फिर से समूहीकृत किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो करदाता के पास प्रदान की गई जानकारी में संशोधन करने का अवसर होगा। GSTR-9 को अगले वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर तक वार्षिक खातों की लेखापरीक्षित प्रतियों के साथ दाखिल करना होगा।

 

जीएसटीआर 10

GSTR-10 फॉर्म किसी भी करदाता द्वारा दाखिल किया जाना है जो रद्द करने का विकल्प चुनता है  GST पंजीकरण । इस फॉर्म में निम्नलिखित शामिल होंगे:

  • आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन)।

  • जीएसटी पंजीकरण रद्द करने की तिथि।

  • रद्दीकरण आदेश की विशिष्ट आईडी।

  • निरस्तीकरण आदेश की तिथि ।

  • क्लोजिंग स्टॉक का विवरण क्लोजिंग स्टॉक पर देय कर की राशि सहित।

GSTR-10 अंतिम रिटर्न फॉर्म रद्द करने की तारीख या रद्द करने के आदेश की तारीख के 3 महीने के भीतर, जो भी बाद में हो, दाखिल करना होगा।

 

जीएसटीआर 11

GSTR-11 फॉर्म उन सभी को दाखिल करना होगा जिन्हें एक विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) जारी किया गया है और आवक आपूर्ति पर भुगतान किए गए करों की वापसी का दावा करता है। इस फॉर्म में निम्नलिखित विवरण होंगे:

  • सरकारी इकाई का नाम, यूआईएन और वापसी की अवधि।

  • जीएसटी पंजीकृत आपूर्तिकर्ता से सभी आवक खरीद ऑटो-पॉप्युलेट हो जाएगी।

उपरोक्त विवरण के आधार पर, the  टैक्स रिफंड   बनाया जाएगा। जिस महीने की आपूर्ति प्राप्त हुई थी, उसके अगले महीने की 28 तारीख को GSTR-11 फॉर्म भरना होता है।

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आइए शंकाओं को दूर करें

  • Do I have to physically visit ROC office while setting up company ?
    No. KUNAL IT SERVICES provides complete online Company Incorporation process. All legal documentation with ROC and visits are done by KUNAL IT SERVICES.
  • Is Private Limited Incorporation to be renewed every year ?
    No. Once the company is formed, it will be valid till it is officially closed down by the owners. No renewal or fees is required. However, every year companies have to file very basic returns with ROC office.
  • What is a DIN ?
    Director Identification Number (DIN) is a unique identification number required for a person to become a director of a company. DIN is issued by ROC office (Ministry of Corporate Affairs) It is similar to a PAN Card number. DIN is to be mentioned in documents while appointing a person as a director of a company.
  • What is a DSC ?
    A digital signature is electronic signature, which is in the form of codes. It is used for signing the electronic forms, filed with ROC for incorporation of Company. Digital Signature cannot be used in physical documents.
  • What is Company name search ? Why it is important for new company registration ?
    Company name is very important part in registration of company. The company name is divided into 3 Parts: Keyword (brand name like RELIANCE or AMAZON) Activity word(i.e. showing nature of business like Software or Manufacturing of Textile) Business Type word (i.e. Pvt. Ltd. or LLP). For Incorporation of company, the suggested name should not match with existing companies or trademark.
  • What is MOA & AOA of company ?
    MOA means Memorandum of Association and AOA means Articles of Association. These are the byelaws or rules based on which important matters like main business of the company or meetings is decided. These are standard legal documents prepared by Company Secretaries during registration of the Company.
  • Can we change office address of the company after Incorporation ?
    Yes, company office address can be changed anytime after incorporation.
  • What is capital of the Company ?
    Capital means investment made by shareholders into the company. Authorized capital is an amount up to which company can issue shares. This capital is mentioned during incorporation of the company based on which ROC registration fees and stamp duty is paid. Paid up capital is an actual investment which goes from shareholders into company bank account, against which share certificate is issued by the company.
  • Do we have to deposit Share Capital in a Bank at the time of Incorporation ?
    No. After company is registered, it need to open a company bank account and then anytime within two months of incorporation, capital can be deposited into Company bank account.
  • Does my business have to have some level of turnover to start Private Limited ?
    This is not true, a Private limited company is one of the mode of doing business, which means it can be started from scratch. For that matter even after incorporating a private limited there is no obligation that the company must have sales or turnover.
  • Does PF, GST is automatically applicable to Private Limited ?
    There is no automatic applicability. Provident Fund (PF), GST applicability is same for all types of businesses like sole proprietorship, partnership firms and companies. These laws are applicable only after crossing certain threshold limits.
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